Veleprodaja (Rip), često postavljena pitanja
Obračun plaća, često postavljena pitanja
Naš prijedlog je da izostanke unosite kroz gumb Događaji. Na temelju satnice upisane u izmjeni djelatnika, program će sam izračunati sate izostanka te ih upisati na obračunu plaće.
Podaci o cijeni sata za obračun bolovanja na teret HZZO-a nalaze se na izvještaju Potvrda o plaći.
U potvrdi o plaću su zapisani podaci plaća za 6 mjeseci prije početka bolovanja.
Cijena sata koja se uzima za obračun je neto cijena s potvrde o plaći.
Pripazite na postotak (%) bolovanja na koji djelatnik ima pravo (100% za bolovanje za mlađu djecu, 70% za stariju djecu), kao i na maksimalan iznos koji djelatnik može dobiti na teret hzzo-a za puni mjesec (u 2026.godini je to iznos od 995,45 eura)
– Ako plaću niste proknjižili u glavnu knjigu, kliknite na listu plaća, pozicionirajte se na obračun koji je potrebno promijeniti te kliknite na gumb Izmjena plaće, slijedite daljnje upute programa.
– Ako je plaća proknjižena u glavnu knjigu, potrebno nas je nazvati te nakon otključavanja plaće napraviti izmjenu.
Izmjena plaće zahtjeva i korekciju JOPPD obrasca te isplatu razlike doprinosa i razlike plaće ako je u prvom obračunu obračunata plaća bila manja.
– Ako je obračunata veća plaća, nakon predaje korekcija JOPPD obrasca na karticama porezne uprave će biti iskazan preplaćeni koju možete iskoristiti za buduće obračune. S djelatnikom je potrebno dogovoriti na koji način će napraviti povrat više uplaćenog iznosa.
JOPPD obrazac u programu Plaće može se obrisati pomoću gumba Brisanje na listi JOPPD obrazaca.
Program nema informaciju o tome je li obrazac već učitan ili poslan kroz ePoreznu. Zato je prije brisanja potrebno provjeriti status obrasca.
Ako je obrazac već učitan ili poslan, ne preporučuje se njegovo brisanje iz evidencije bez prethodne provjere daljnjeg postupanja.
U programu Plaće ne postoji automatska opcija poništavanja već postojećeg JOPPD obrasca. Po potrebi, postojeći obrazac može se kopirati u novi obrazac, koji se zatim može mijenjati.
Prema pravilima Porezne uprave, ispravak JOPPD obrasca radi se s oznakom 2 u polju II. na stranici A obrasca. Ispravak se koristi kada su na izvornom obrascu uneseni pogrešni podaci koje treba zamijeniti ispravnima.
https://porezna-uprava.gov.hr/hr/ispravci-i-nadopune-obrasca-joppd/4346
Dopuna poslanog obrasca radi se s oznakom 3 u polju II. na A stranici joppd obrasca.
Dopuna obrasca se radi kada na izvornom obrascu nisu bili prikazani svi primatelji/stjecatelji.
Detaljnije upute dostupne su na stranicama Porezne uprave:
https://porezna-uprava.gov.hr/hr/ispravci-i-nadopune-obrasca-joppd/4346
Da, isti događaj se može koristiti na više djelatnika. Na izmjeni plaće za djelatnika potrebno je upisati podatke za naknadu na teret HZZO-a (postotak, cijenu sata ili iznos).
Zasad ne, nažalost. Aktivno razmišljamo o rješenju.
Plaća nije prenesena zato što datum isplate nije u 2026. godini.
Ako je isplata stvarno bila u 2026. godini, plaću je potrebno unijeti i u program plaća za 2026. godinu.
Unijeti datum oslobođenja na izmjeni djelatnika i u matičnoj evidenciji uključiti kvačicu “neodređeno”. Provjeriti s mirovinskim osiguranjem ima li osoba pravo na olakšicu.
Kada upišete oznaku neoporezivog primitka u izmjeni komponente.
Vjerojatno nije jedinstvena oznaka datoteke, što znači da je korisnik već učitao jednu datoteku. Svaka datoteka ima svoju oznaku. Ne može se učitati datoteka s brojem 2 ako datoteka broj 1 nije učitana. Nemojte mijenjati naziv datoteke jer se naziv nalazi i unutar datoteke.
Napravite novu zbirnu datoteku.
Minimalna osnovica za obračun doprinosa za cijeli mjesec iznosi 757,34€.
Maksimalni iznos za obračun doprinosa za 2026. iznosi 11.958€.
Ukoliko osnovica za obračun doprinosa (npr.zbog bolovanja) padne ispod navedenog iznosa, doprinosi će biti obračunati na 757,34 eura.
Ako se djelatniku isplaćuju bonusi te na obračunu vidite da je iznos osnovice za doprinos manji od bruto iznosa bonusa ili naknade, moguće da je u mjesecu već dosegnut maksimalni iznos za obračun doprinosa.
Za korištenje izaslanih radnika unutar programa plaće, potrebno je Dil-u dostaviti OIB firme u kojoj je takav obračun potreban. Nakon instalacija nove verzije program će otvoriti komponentu ‘Ugovorena plaća u RH’.
Nakon unosa ugovorene plaće u RH, popunite šifru općine rada (u tablici možete unijeti državu u koji se radnik upućuje, npr. Njemačka).
Detaljnije o tome tko su izaslani radnici (upućeni radnici) možete pogledati ovdje http://dil-93.hr/cro/izaslani-radnici/
Jubilarna nagrada, naknada za novorođenče i drugi neoporezivi primitci isplaćuju se preko komponente obračuna. Najprije provjerite postoji li već otvorena odgovarajuća komponenta. Ako ne postoji, potrebno ju je unijeti.
Koraci u programu:
1. Otvorite Komponente i provjerite postoji li komponenta koju želite isplatiti.
2. Ako ne postoji, kliknite Unos.
3. Upišite naziv naknade, npr. Jubilarna nagrada.
4. U polje Predznak upišite +.
5. U polju Pripadnost odaberite Dodaci/obustave – ukupno.
6. Isključite opcije Ispis nula i Ispis crte.
7. Popunite konta knjiženja duguje i potražuje. Ako konta ne unesete, knjiženje će ići na 4200 / 2300.
8. Odaberite oznaku neoporezivog primitka radi JOPPD obrasca.
9. Po potrebi odaberite i oznaku osobnog primanja radi poziva na broj u virmanima.
10. Spremite komponentu.
11. Otvorite Redoslijed ispisa i premjestite novu komponentu na vrh liste neoporezivih primitaka.
Ako se isplata radi mimo redovne plaće, koristite opciju Izrada obračuna i isplata naknada.
Napomena: Isti postupak vrijedi i za druge neoporezive primitke, uz odabir odgovarajuće oznake neoporezivog primitka.
Ako klijent skenira virman za plaću putem mobilne bankarske aplikacije koristeći 2D barkod, može se dogoditi da nalog ne prođe zbog neispravnog ili nedostajućeg poziva na broj platitelja. To nije greška u programu. 2D barkod po standardu ne sadrži poziv na broj platitelja. Zato je nakon skeniranja 2D barkoda potrebno ručno upisati poziv na broj platitelja u m-banking aplikaciji prije potvrde naloga.
VOP oznaka označava vrstu osobnog primitka, odnosno vrstu isplate djelatniku. Sastoji se od 3 znamenke i koristi se u pozivu na broj primatelja kod isplate plaće i drugih primitaka. Model je 69, a poziv na broj primatelja upisuje se u obliku 40002-OIB isplatitelja-VOP oznaka.
Točan odabir VOP oznake važan je za ispravno formiranje naloga za plaćanje.
Popis važećih VOP oznaka potrebno je provjeriti u službenom popisu oznaka osobnih primitaka. RRiF popis VOP oznaka: https://www.rrif.hr/nove_oznake_osobnih_primanja_u_primjeni_od_1_ozujk-1876-vijest/
Da. Za evidenciju odjela u kojem djelatnik radi možete koristiti polja RJ (radna jedinica) ili MT (mjesto troška) na unosu ili izmjeni djelatnika. Svi troškovi i obveze iz obračuna plaće mogu se zatim u glavnoj knjizi knjižiti po MT-u ili RJ-u. Također, izradu plaće moguće je napraviti i samo za određenu RJ, ako želite obračun odvojeno po odjelu, radnoj jedinici ili mjestu troška.
Neoporezivi primitak možete isplatiti i neovisno o isplati plaće. U programu Plaće pokrenite gumb Isplata naknada koji se nalazi u donjem desnom dijelu ekrana. Otvara se pregled svih djelatnika i neoporezivih naknada koje u komponentama plaće imaju upisanu šifru neoporezivog primitka (JOPPD oznaku). U komponentama je potrebno definirati i VOP oznaku za poziv na broj platitelja. Ako neku naknadu očekujete na popisu, a nema je, na izmjeni komponente treba upisati šifru neoporezivog primitka kako bi se pojavila. Za isplatu iste naknade u jednakom iznosu svim djelatnicima koristite gumb Unos svima, a za različite iznose gumb Izmjena, gdje za svakog djelatnika upisujete pripadajući iznos. Nakon unosa naknada pokreće se obračun na isti način kao i kod redovne plaće (Nesamostalni rad), ali prije klika na gumb Izrada treba uključiti opciju Samo naknade. Konta za knjiženje u glavnu knjigu definiraju se u komponentama, zajedno s VOP oznakom i šifrom neoporezivog primitka.
Popis VOP oznaka možete provjeriti na RRiF stranici: https://www.rrif.hr/nove_oznake_osobnih_primanja_u_primjeni_od_1_ozujk-1876-vijest/
Zaštićeni iznos i broj zaštićenog računa upišite u izmjenu djelatnika u komponentu ‘Isplata na zaštićeni račun’
Ukoliko ne vidite komponentu ‘Isplata na zaštićeni račun’ kliknite na gumb ‘Prikaz svih komponenti’.
Ostatak isplate će biti isplaćen na redovni račun upisan u polje broj računa djelatnika.
Program ne računa iznos za isplatu na zaštićeni račun. Više o izračunu vidi ovdje.
Program ne računa iznos za isplatu na zaštićeni račun. Više o izračunu zaštićenog iznosa vidi ovdje.
U Parametrima popunite polje JMBG obrtnika.
Ako je polja popunjeno oznaka će biti 2.
Ako je polje prazno oznaka će biti 1.
Glavna knjiga, često postavljena pitanja
1. Za učitavanje izvoda potrebno je s banke preuzeti elektronički format izvoda.
2. U temeljnici u glavnoj knjizi kliknite na gumb Učitaj izvod te odaberite izvod koji želite učitati. Program prepoznaje partnera prema IBAN-u plaćanja.
Ako ne pronađe IBAN (u adresaru u Ripu) s kojeg je zaprimljena uplata program će ponuditi popis takvih firmi te je preko gumba izmjena potrebno odabrati partnera iz adresara.
slika1
Nakon prikaza stavki izvoda (kliknite ESC), program postavlja pitanje Prebicivanje u glavnu knjigu? Ako želite, odgovorite DA.
3. Program prepoznaje račun kojem je potrebno pridodijeliti uplatu preko poziva na broj koji je kupac upisao.
Ako kupac upiše pogrešan poziv na broj program neće moći povezati uplatu s računom. Morat ćete ručno povezati uplatu i račun.
Ako kupac plati iznos manji od iznosa računa, a upiše ispravan poziv na broj , pojaviti će se poruka : “Stavka nije zatvorena jer je suma različita od 0”.
Ako se radi o plaćanju računa za prošlu godinu, a u obračunu pdv-a ste po datumu izdavanja/isporuke računa, program će za račune starije od 01.01.2026.izbaciti upozorenje koje možete zanemariti jer nije potrebno uplate slati na eizvještavanje za račune koji nisu poslani kao e-računi: “IRA 382 sa šifrom kupca 6039 nije pronađena. Podaci u ripu nisu ažurirani”
Idući ekran prikazuje listu uplata koje će biti zapisane u Rip (u knjigu IRA, za potrebe eizvještavanja i/ili za potrebe PDV-a ukoliko ste u PDV obračunu po datumu naplate)
NAPOMENA: Uplate u Rip dodjeljuju se samo za vrstu dokumenta “IZ” (IZV, IZE…).
Preko gumba Izmjena možete odabrati račun kojem želite dodijeliti uplatu. Ako ne želite ništa mijenjati kliknite ESC.
Izvod se zapisuje U Glavnu knjigu.
Ako je iznos plaćanja jednak računu u koloni zatvoreno će pisati DA. (primjer računa sa slike 385 i 397).
Ako je kupac djelomično platio račun, na izvodu će se vidjeti da je plaćanje pridodjeljenj računu, ali stavka neće biti zatvorena (primjer računa 163 sa slike).
Pošaljite uplate na e izvještavanje. Upute za eizvještavanje možete pronaći na poveznici: https://dil-93.hr/cro/fiskalizacija/#eizvjknj
Za učitavanje izvoda potrebno je iz banke preuzeti elektronički izvod. U temeljnici Glavne knjige kliknite na gumb Učitaj izvod i odaberite izvod koji želite učitati. Program pokušava prepoznati partnera prema IBAN-u platitelja. Ako IBAN nije pronađen u adresaru, preko gumba Izmjena potrebno je ručno odabrati partnera. Nakon prikaza stavki izvoda kliknite ESC. Program će postaviti pitanje o prebacivanju izvoda u Glavnu knjigu. Ako želite nastaviti, odgovorite DA.
Program pokušava povezati uplatu s računom prema pozivu na broj koji je kupac naveo pri plaćanju. Ako je poziv na broj pogrešan ili podaci nisu dovoljno precizni, program neće moći automatski povezati uplatu s računom.
Ispravno povezivanje uplata s računima važno je za točno evidentiranje naplate i za daljnje slanje podataka o uplatama prema Poreznoj upravi.
NAPOMENA: Uplate se dodjeljuju samo za vrstu dokumenta “IZ” (IZV, IZE…).
U prethodnoj godini (npr. 2025.) u glavnoj knjizi:
1. Pokrenite Servis – Servis II.
2. Odaberite Izrada početnog stanja.
3. Unesite opis, npr. Donos 2025., i spremite.
4. Na prikazu temeljnice izađite tipkom ESC.
U tekućoj godini (npr. 2026.):
1. Pokrenite Servis – Ubacivanje početnog stanja u glavnu knjigu.
Po završetku program javlja poruku Gotovo. Prenesene stavke nalaze se u temeljnici 0.
U glavnoj knjizi kliknite na Pregled kartica u Konto upišite 120 ili 220, ovisno želite li ispis kupaca ili dobavljača.
Kliknite kvačicu ‘S analitikom’ te gumb ‘Ispis’
Na Pregledu kartica na kontu kupca/dobavljača pozicionirajte se na stavku koja je pogrešno zatvorena te kliknite na gumb ‘Otvaranje’.
Nakon otvaranja ispravno zatvorite.
Pokrenite ‘Račun dobiti i gubitka’.
Nakon prikaza izvještaja na ekranu kliknite ctrl+e te odaberite mjesto na računalu gdje želite spremiti izvještaj.
Postoji. Pokrenite na izborniku ‘Izvještaji za Poreznu upravu’ – ‘OPZ-stat.’
Procedura će prikazati izvještaj te ponuditi spremanje u xml koji se učitava u e-poreznu.
Zadnja godina za predaju OPZ stat obrasca je 2025.
